Issues & Non Conformities : Différence entre versions
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Version actuelle datée du 12 octobre 2018 à 15:46
Sommaire
Introduction à Problèmes / Non-Conformités
Ce flux de travail fournit le moyen de gérer le cycle de vie des problèmes / non-conformités. Un problème ou non conformité sont différentes catégories d'enregistrements, mais ils sont gérés de la même manière par le même flux de travail.
Flux de Travail
On peut créér un nouveau problème / non-conformité en utilisant la fonctionnalité Ajouter Nouveau et choisissant "Nouveau Problèmes et Non-Conformités".
Le flux de travail permet de déplacer les problèmes / non conformités dans plusieurs états, comme indiqué dans l’image suivante.
Le tableau suivant explique la signification de chaque état:
| État | Description |
|---|---|
| Default | Un état temporaire quand les problèmes / non-conformités sont initialement créé avant la première sauvegarde.. |
| Draft | Un problème / non-conformité dans cet état est un brouillon et n'est pas actionné. |
| Ouvert | Un problème / non-conformité dans cet état est confirmé et il est actionné. |
| Annulé | Un problème / non-conformité est annulé. C'est un état de fin de vie. |
| Completé | Dans cet état, toutes les activités liées aux problèmes / non-conformités sont terminés et la clôture est attendue après confirmation. |
| Terminé | Dans cet état, toutes les activités liées à problèmes / non-conformités sont terminés et confirmés. C'est un état de fin de vie, ce qui signifie qu'aucune autre transition d'état n'est autorisée. |
Information
Les enregistrements Problèmes / non-conformités sont organisés en trois sections:
- Identification, où les données d'identification de problèmes / non-conformités sont enregistrées,
- Rôles, contenant l'attribution des rôles clés permettant de gérer les problèmes / non-conformités;
- Détails Problèmes / Non-Conformités, avec les détails des problèmes / non-conformités.
Des informations détaillées sur la signification et l'utilisation de chaque champ peuvent être trouvées en pointant la souris sur le (i) à côté de chaque champ. Cela activera une info-bulle avec une brève description du champ.
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les formes secondaires de l'enregistrement: pièces jointes, éléments connexes, messages et historique. Voir Comment faire pour plus d'informations.
Privilèges
Les Problèmes / non-conformités peuvent être créés par les utilisateurs à qui le privilège correspondant est accordé (voir Utilisateurs & Groupes pour plus d'informations sur comment définir ce priviliège).
Le cycle de vie de problèmes / non-conformités est géré par les rôles décrits dans le tableau ci-dessous. Les groupes sont pré-assignés aux rôles en fonction des paramètres (voir Paramètres pour plus d'informations sur comment définir ces defaults). Les assignations initiales peuvent être modifiées en fonction des privilèges choisis parmi les groupes (voir encore Paramètres pour plus d'informations sur comment activer les groupes).
| Rôle | Description |
|---|---|
| Groupe des Délégués à la Protection des Données | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont tous les privilèges. Ils peuvent:
|
| Groupe des Responsables du Traitement | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
| Groupe du sous-traitant | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
| Équipe de Travail | Les membres de ce groupe ont plusieurs privilèges. Ils peuvent gérer l’ensemble du cycle de vie en étant autorisés à:
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| Équipe d'Auditeurs | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
| Résponsable de Problèmes & NC | Ce rôle peut être attribué à un seul utilisateur parmi les membres des groupes décrits précédemment. Le Responsable a plusieurs privilèges:
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Rapports
La liste des problèmes / non-conformités peut être filtrée et exportée au format Excel à partir de vue Problèmes / Non-Conformités.
Processus connexes
Problèmes / non-conformités peuvent être liés aux actions, audits , violation de données, Analyse des Impacts et Risques.
