Problemi / Non conformità
Indice
Introduzione a Problemi / Non Conformità
Questo workflow fornisce gli strumenti per gestire il ciclo di vita dei problemi / non conformità. Un problema o una non conformità sono categorizzazioni diverse di registri ma sono gestite nello stesso modo dallo stesso workflow.
Workflow
Si può creare un nuovo problemi/non conformità utilizzando la funzione Aggiungi Nuovo e selezionando "Nuovo Problema o Non conformità".
Un workflow permette di spostare i problemi/non conformità in diversi stati, come mostrato nel seguente schema.
La tabella seguente spiega il significato di ogni stato:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Default | Uno stato temporaneo quando il problema/non conformità viene inizialmente creato, prima del suo salvataggio. |
| Bozza | Un problema/non conformità in questo stato è una bozza e non è azionato. |
| Aperto | Un problema/non conformità in questo stato è stato confermato ed è azionato. |
| Cancellato | Problema/non conformità cancellato. È uno stato di fine vita. |
| Completato | In questo stato, tutte le attività relativa ai problemi/non conformità sono state completate e saranno chiuse dopo la conferma di rimedio. |
| Chiuso | In questo stato, tutte le attività relative ai problemi/non conformità sono state completate e confermate. È uno stato di fine vita e quindi non sono permesse altre transizioni di stato. |
Informazioni
I registri dei Problemi/non conformità sono organizzati in tre sezioni:
- Identificazione, in cui vengono registrati i dati di identificazione dei problemi/non conformità;
- Proprietà & Organizzazione, che contiene l'assegnazione dei ruoli chiave abilitati per i problemi/non conformità;
- Dettagli dei Problemi/Non Conformità, con i dettagli sui problemi/non conformità.
Puoi trovare informazioni dettagliate sul significato e l'utilizzo di ogni campo posizionando il cursore sulla (i) di fianco a ogni campo. In questo modo si attiverà un suggerimento con una breve descrizione del campo.
Puoi trovare informazioni aggiuntive nei form secondari del registro: allegati, elementi relativi, messaggi e storia. Vedi Modalità per maggiori informazioni.
Autorizzazioni
Problemi/Non conformità può essere creato dagli utenti ai quali è garantita l'autorizzazione corrispondente (vedi Utenti & Gruppi per maggiori informazioni su come impostare questa autorizzazione).
Il ciclo di vita di un problema/non conformità viene gestita dai ruoli descritti nella tabella qui sotto. I gruppi sono pre-assegnati ai ruoli a seconda delle impostazioni (vedi Impostazioni per maggiori informazioni su come impostare questi default). Le impostazioni iniziali si possono modificare a seconda delle autorizzazioni scegliendo tra i gruppi abilitati (vedi ancora Impostazioni per maggiori informazioni su come abilitare i gruppi).
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Gruppo DPO | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo sono in possesso di tutte le autorizzazioni. Possono:
|
| Gruppo Interessato | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Gruppo Responsabile del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Team di Lavoro | I membri di questo gruppo hanno molte autorizzazioni. Possono gestire un intero ciclo di vita, con il permesso di:
|
| Team Audit | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Proprietario del Problema/Non conformità | Questo ruolo può essere assegnato a un singolo utente tra i membri dei gruppi sopra descritti. Il Proprietario ha molte autorizzazioni:
|
Report
La lista dei problemi/non conformità può essere filtrata ed esportata in formato excel dalla view Problemi/Non Conformità.
Processi connessi
I problemi/non conformità possono essere connessi a Azioni, Audit , Violazioni dei dati, Valutazione di impatto sulla privacy e Rischi.
