Problemi / Non conformità
Indice
Introduzione a Problemi / Non Conformità
Questo workflow fornisce gli strumenti per gestire il ciclo di vita dei problemi / non conformità. Un problema o una non conformità sono categorizzazioni diverse di elementi di gestione ma sono gestite nello stesso modo dallo stesso workflow.
Workflow
Si può creare un nuovo problema/non conformità utilizzando la funzione Aggiungi Nuovo e selezionando "Nuovo Problema o Non conformità".
Il workflow permette di spostare i problemi/non conformità in diversi stati, come mostrato nella figura seguente.
La tabella seguente spiega il significato di ogni stato:
| Stato | Descrizione |
|---|---|
| Default | Uno stato temporaneo in cui il problema/non conformità viene inizialmente creato, prima del suo salvataggio. |
| Bozza | Un problema/non conformità in questo stato è una bozza e non è attivato. |
| Aperto | Un problema/non conformità in questo stato è stato confermato ed è attivato. |
| Cancellato | Problema/non conformità cancellato. È uno stato finale. |
| Completato | In questo stato, tutte le attività relativa ai problemi/non conformità sono state completate e saranno chiuse dopo la conferma. |
| Chiuso | In questo stato, tutte le attività relative ai problemi/non conformità sono state completate e confermate. È uno stato finale e quindi non sono permesse altre transizioni di stato. |
Informazioni
I registri dei Problemi/non conformità sono organizzati in tre sezioni:
- Dati Identificativi, dove vengono registrati i dati di identificazione del problema/non conformità;
- Ruoli e Attori, che contiene l'assegnazione dei ruoli chiave abilitati per il problema/non conformità;
- Dettagli del Problema/Non Conformità, con i dettagli sul problema/non conformità.
Puoi trovare informazioni dettagliate sul significato e l'utilizzo di ogni campo posizionando il mouse sulla icona informativa (i) posizionato in fianco ad ogni campo. In questo modo si attiverà un suggerimento con una breve descrizione del campo.
Puoi gestire informazioni aggiuntive nei form secondari dell'elemento: allegati, elementi correlati, messaggi e storia. Vedi Come Fare per maggiori informazioni.
Autorizzazioni
Un problema/Non conformità può essere creato dagli utenti ai quali è garantita l'autorizzazione corrispondente (vedi Utenti & Gruppi per maggiori informazioni su come impostare questa autorizzazione).
Il ciclo di vita di un problema/non conformità è gestita dai ruoli descritti nella tabella qui sotto. I gruppi sono pre-assegnati ai ruoli secondo le impostazioni definite (vedi Impostazioni per maggiori informazioni su come impostare questi valori di default). Le impostazioni iniziali si possono modificare, se si dispone delle autorizzazioni, scegliendo tra i gruppi abilitati (vedi ancora Impostazioni per maggiori informazioni su come abilitare i gruppi).
| Ruolo | Descrizione |
|---|---|
| Gruppo dei Responsabili della Protezione del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo sono in possesso di tutte le autorizzazioni per:
|
| Gruppo dei Titolari del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Gruppo dei Responsabili del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Team di Lavoro | I membri di questo gruppo hanno molte diritti. Possono gestire l'intero ciclo di vita, con il permesso di:
|
| Team di Audit | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
| Responsabile Problema/NC | Questo ruolo può essere assegnato a un singolo utente tra i membri dei gruppi sopra descritti. Il Responsabile ha molte autorizzazioni per:
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Report
La lista dei problemi/non conformità può essere filtrata ed esportata in formato excel dalla vista Problemi/Non Conformità.
Processi correlati
I problemi/non conformità possono essere posti in relazione con altri elementi di gestione dei dati personali, in particolare con Azioni, Audit , Violazioni dei dati, Valutazione di impatto sulla privacy e Rischi.
